1 ) O que pode ser quando ocorre 'LOCK CONFLICT'? |
| Esse erro acontece quando dois usuários estão alterando a mesma informação no banco de dados do sistema; esse controle é realizado pelo banco de dados e será liberado quando um dos usuários finalizar a alteração. |
2 ) O que significa os erros que começam por 'PK_...'? |
| Nos casos em que o sistema permite ao usuário inserir ou alterar o código-chave de um cadastro, se esse código já existir no banco de dados é exibido esse erro (chave primária da tabela); deve-se mudar o código e salvar novamente. |
3 ) Não consigo enviar uma Nota Eletrônica. O que eu faço? |
| - Quando utilizado certificado digital modelo A3, verifique se o leitor de cartão está conectado corretamente. Desconecte o leitor e o insira novamente. Algumas vezes a porta da USB não reconhece o leitor.
- Verifique os cadastros de clientes / fornecedores, transportadora e na nota fiscal se há caracteres que impedem o envio da nota fiscal (&, “ “ 2 ou mais espaços, no final dos textos)
- Verifique se todas as informações obrigatórias da nota fiscal foram preenchidas (CFOPs, Unidade, Quantidade, Preço, CSTs, Cliente, País [quando exterior]). |
4 ) Como faço para Cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica? |
| Abra a tela de Nota fiscal. Na área de Nota Eletrônica clique em “Cancelar NFe”. O Sistema irá solicitar um motivo de cancelamento contendo no mínimo 15 caracteres. Preencha-o e confirme o cancelamento.
IMPORTANTE: Nesta mensagem não pode haver acentuação (á,í,ç,...). |
5 ) Cadastrei um funcionário e não consigo fazer com que ele tenha acesso ao sistema. O que devo fazer? |
| Verifique se o funcionário está marcado como Usuário do Sistema e esteja com status Ativo.
Acesse a tela de segurança do Sistema. Somente os administrares do sistema tem acesso a tela de Segurança do Sistema. Para acessá-la vá ao menu Operações, e clique na opção Segurança. Outra janela será aberta.
Clique em Cadastros, Grupos de Usuários e inclua o funcionário no grupo de acesso desejado. Salve as alterações. |
6 ) Fiz um lançamento a Pagar e não consigo encontrá-lo para efetuar sua baixa. Como devo proceder? |
| Acesse a tela de Lançamentos a Pagar (Financeiro / Pagar / Lançamentos) e verifique se o lançamento está com o campo Aprovador preenchido.
Verifique também se a data de vencimento está correta. |
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